北京大学寻访困难生管理办法


 

第一章

第一条 为了加强和规范学生资助中心寻访困难生管理,完善报销制度,厉行节约反对浪费,根据《北京大学关于差旅费等经费管理的通知》(校发[2014]217号)文件精神,并结合学生资助中心实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于学生资助中心工作人员及校内各单位参加困难生寻访工作的人员。

第三条 寻访困难生所产生的费用是指教职工寻访困难生所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和探望困难生家庭的慰问品费用。

第四条 寻访困难生应当建立健全工作出差审批制度。出差前必须按规定报经中心主任批准,严格控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确寻访对象的差旅活动;严禁以任何名义和方式变相旅游;严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条 严格执行财政部规定的分地区、分级别、分项目的差旅费标准。

第二章 寻访期间费用报销

第六条 寻访困难生的工作人员应按学校规定的级别乘坐交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。

第七条 到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响工作、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。

第八条 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第九条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。中心统一购买交通意外保险的,不再重复购买。 

第十条 住宿费按照学校发布的“各地区差旅住宿费和伙食补助费标准表”,在限额标准内据实报销。

第十一条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

第十二条 伙食补助费按票据实报实销。伙食补助费标准按照学校发布的“各地区差旅住宿费和伙食补助费标准表”执行。

第十三条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,不再报销伙食补助费。

第十四条 到外地寻访困难生以实际发生的市内交通费凭票据实报销。

第十五条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,不再报销市内交通费。

第十六条 未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。

第十七条 购买看望困难生的慰问品按照每个困难生家庭200元标准开支,购买主要以家庭必须的食品为主。

第十八条 工作人员出差结束后15日内到财务处办理报销手续。差旅费报销时应当提供由经费负责人审批的差旅费报销单、机票(含登机牌)、车票、住宿费、慰问品发票等凭证。

第十九条 财务人员严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

第三章寻访的主要流程

第二十条  寻访团均由资助中心工作人员带队,成员由燕园领航导师或者校内相关单位或院系的工作人员组成。寻访前带队老师应严格制定寻访路线和寻访预算,并报学生资助中心主任审批。主任审批通过后制定寻访方案并安排寻访事宜。

第二十一条  寻访的家庭经济困难学生家庭由学生资助中心负责困难生认定的老师按寻访地区随机挑选,并将地址和联系方式转发带队老师。

第二十二条  寻访团老师寻访前及时联系学生家长,定好寻访时间,并严格按照寻访方案安排行程。务必直接到家里进行看望,不得通过手机视频或电话代替寻访。寻访过程中必须严格规范行为,不得在困难生家中吃饭或收受各种礼品礼金。

第二十三条  寻访团务必在出差前十五天按照预算提前预支出差旅费,并提前购买车票和保险。如果出差地点偏僻,可以在当地租车并签订租车合同,回来后按时报销

第二十四条  寻访过程注意保存寻访资料和寻访照片,报销费用的同时应同时提供寻访报告。

第二十五条 派驻会计应加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责;财务人员对差旅费报销要进行严格审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员要进行严肃处理。

第二十六条 本办法由学生资助中心负责解释。